Číslo faktúry: 2052102544

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: dodatok č.1 - 11/BO/SJPP/2014

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Za vývoz BRKO za 07/21

Fakturovaná suma: 16.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.08.2021

Dátum doručenia: 17.08.2021

Datum zverejnenia: 23.08.2021