Číslo faktúry: 2186913

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Za prenájom a čistenie rohoží za 24.05.-20.06.2021

Fakturovaná suma: 41.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.06.2021

Dátum doručenia: 24.06.2021

Datum zverejnenia: 28.06.2021