Číslo faktúry: F210652623

Identifikácia objednávky: 14/2021

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Daffer spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Včelárska 1, 971 01 Prievidza

IČO dodávateľa: 36320439

Predmet faktúry: Za skrinku na notebooky

Fakturovaná suma: 990.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.06.2021

Dátum doručenia: 04.06.2021

Datum zverejnenia: 07.06.2021