Číslo faktúry: 1110894
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Faktúra za pranie a prenájom kobecov do vchodov 2/2011
Fakturovaná suma: 30.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2011
Dátum doručenia: 07.03.2011
Datum zverejnenia: 31.03.2011
