Číslo faktúry: 2133450

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Faktúra za čistenie a prenájom kobercov 30.11 - 31.12.2020

Fakturovaná suma: 32.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.01.2021

Dátum doručenia: 08.01.2021

Datum zverejnenia: 11.01.2021