Číslo faktúry: 2106258

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom a čistenie rohoží za obdobie 07.09 - 04.10.2020

Fakturovaná suma: 38.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.10.2020

Dátum doručenia: 08.10.2020

Datum zverejnenia: 09.10.2020