Číslo faktúry: FV20000037

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 20-1/2020

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Faktúra za IT tovar

Fakturovaná suma: 358.22 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.10.2020

Dátum doručenia: 05.10.2020

Datum zverejnenia: 09.10.2020