Číslo faktúry: 2080142

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 37876023

Predmet faktúry: Faktúry za prenájom rohoží ZŠ za obdobie 06-07/20

Fakturovaná suma: 19.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.07.2020

Dátum doručenia: 17.07.2020

Datum zverejnenia: 20.07.2020