Číslo faktúry: 20191233

Identifikácia objednávky: 70/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: REMSTAV POPRAD s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nešporova 2549/34, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44037767

Predmet faktúry: Faktúra za čistenie kanalizácie a inšekciu potrubia kamerovým systémom v priestoroch telocvične ZŠ.

Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.12.2019

Dátum doručenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 19.12.2019