Číslo faktúry: FV1900084

Identifikácia objednávky: 77/2019

Identifikácia zmluvy: 19-1/2018

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Faktúra za nákup tonerov ZŠ

Fakturovaná suma: 190.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2019

Dátum doručenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 19.12.2019