Číslo faktúry: 20190305

Identifikácia objednávky: 76/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: PP COMP s. r. o.

Adresa dodávateľa: SNP 142, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: Faktúra za tonery ZŠ, MŠ

Fakturovaná suma: 755.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2019

Dátum doručenia: 18.12.2019

Datum zverejnenia: 18.12.2019