Číslo faktúry: 201900523

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: SC/19/10/012

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: KOMENSKY VIRAL, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 040 01 Košice

IČO dodávateľa: 52247040

Predmet faktúry: Faktúra za administratívny poplatok za sprístupnenie služby - Študentský časopis Bez námahy

Fakturovaná suma: 9.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2019

Dátum doručenia: 21.10.2019

Datum zverejnenia: 25.10.2019