Číslo faktúry: 26.8.2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 26854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom kobercov do vchodov ZŠ 7-8/19

Fakturovaná suma: 16.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.08.2019

Dátum doručenia: 26.08.2019

Datum zverejnenia: 26.08.2019