Číslo faktúry: 1962681

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ

Fakturovaná suma: 25.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.07.2019

Dátum doručenia: 24.07.2019

Datum zverejnenia: 26.07.2019