Číslo faktúry: FV1900075

Identifikácia objednávky: 39/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Faktúra za materiál k infraštruktúre Wifi siete ZŠ

Fakturovaná suma: 78.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.07.2019

Dátum doručenia: 04.07.2019

Datum zverejnenia: 09.07.2019