Číslo faktúry: 1929023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: za pranie a prenájom kobercov do vchodov budovy ZŠ 2-3/19

Fakturovaná suma: 35.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2019

Dátum doručenia: 04.04.2019

Datum zverejnenia: 08.04.2019