Číslo faktúry: 20190036

Identifikácia objednávky: 8/2019

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: PP COMP s. r. o.

Adresa dodávateľa: SNP 21, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 36782009

Predmet faktúry: Faktúra za tonery pre ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ

Fakturovaná suma: 1125.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.02.2019

Dátum doručenia: 13.02.2019

Datum zverejnenia: 18.02.2019