Číslo faktúry: 1870361

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindsrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ.

Fakturovaná suma: 24.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.09.2018

Dátum doručenia: 19.09.2018

Datum zverejnenia: 21.09.2018