Číslo faktúry: 1787275

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrӧm, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom, pranie kobercov do vchodov ZŠ

Fakturovaná suma: 34.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2017

Dátum doručenia: 11.12.2017

Datum zverejnenia: 14.12.2017