Číslo faktúry: 143317

Identifikácia objednávky: 55/2017

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: PAPYRUS POPRAD s. r. o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: Faktúra za spotrebný materiál zo sponzorských.

Fakturovaná suma: 144.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.10.2017

Dátum doručenia: 18.10.2017

Datum zverejnenia: 19.10.2017