Číslo faktúry: 1205283
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce
Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce
IČO odberateľa: 37876023
Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.
Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
IČO dodávateľa: 35742364
Predmet faktúry: Fa - za prenájom a čistenie kobercov ZŠ.
Fakturovaná suma: 30.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum doručenia: 03.02.2012
Datum zverejnenia: 27.02.2012