Číslo faktúry: 1179547

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindstrom, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za pranie a prenájom kobercov k vchodom ZŠ.

Fakturovaná suma: 30.58 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2011

Dátum doručenia: 03.01.2012

Datum zverejnenia: 01.02.2012