Číslo faktúry: 1505027

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 854132

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindström, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za prenájom a pranie kobercov do vchodov ZŠ 1/15

Fakturovaná suma: 34.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.01.2015

Dátum doručenia: 29.01.2015

Datum zverejnenia: 04.02.2015