Číslo faktúry: 1051402087

Identifikácia objednávky: 53/2014

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: Faktúra za nákup odpadkových košov DHM II. ZŠ

Fakturovaná suma: 129.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2014

Dátum doručenia: 17.12.2014

Datum zverejnenia: 30.12.2014