Číslo faktúry: 1400021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 1/20111

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: DveeLL, spol. s r. o.

Adresa dodávateľa: Ul. mládeže 2352/26, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 46064664

Predmet faktúry: Faktúra za materiál k IT sieťam a PC v ZŠ, MŠ, ŠJ.

Fakturovaná suma: 179.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.07.2014

Dátum doručenia: 21.07.2014

Datum zverejnenia: 24.07.2014