Číslo faktúry: 1436206

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Z1/1/2011

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindström, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ

Fakturovaná suma: 34.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.06.2014

Dátum doručenia: 23.06.2014

Datum zverejnenia: 07.07.2014