Číslo faktúry: 1423687

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Z1/1/2011

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Švábovce

Adresa odberateľa: 180, 05912 Švábovce

IČO odberateľa: 37876023

Názov dodávateľa: Lindström, s. r. o.

Adresa dodávateľa: Oriešanska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ - 3-4/2014

Fakturovaná suma: 32.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.04.2014

Dátum doručenia: 02.05.2014

Datum zverejnenia: 19.05.2014